|
|
Objednávka |
104/2026
|
presťahovanie inventáru
|
cca3000 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
HATER Handlová spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2026
|
čistenie rín DIM
|
cca100 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
HATER Handlová spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
106/2026
|
čistenie rín CIN
|
cca100 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
HATER Handlová spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/004
|
palivové pelety
|
6 120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Nestro s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
07.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
palivové pelety
|
6 120,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Magella, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
42141303
|
objednávka poradenských a konzultačných služieb podľa zmluvy č.: 42141303 na 2 roky
|
3 576,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Samospráva na kľúč SK, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
103/2026
|
presťahovanie inventáru
|
2 880,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
HATER Handlová spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260049
|
dodávka a montáž brány MŠ SNP
|
2 300,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
REMO, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
26.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
3 krídlová brána
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
REMO spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260059
|
preprava detí do divadla v Žiline
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Jan-Paltrans, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
autobusová preprava
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Jan-Paltrans s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260191
|
pekárenské výrobky
|
1 970,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
DAVPEK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026019
|
revízia elektroinštalácií
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ELMOND s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné - Cintorínska, Dimitrovova, MC
|
1 810,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
10.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260290
|
pečivo
|
1 609,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
DAVPEK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260384
|
pečivo
|
1 574,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
DAVPEK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
05.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102026064
|
reštauračné sl. - DK Handlová - deň učiteľov 27.3.(SF)
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
FSC s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2265000514
|
vodné a stočné MC+ SNP
|
1 512,28 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260141
|
maso
|
1 416,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Viawork.eu, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
04.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
palivové pelety 3*960 kg
|
1 413,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Nestro, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
30.03.2026 |
10.04.2026 |