|
|
Faktúra |
2026/004
|
palivové pelety
|
6 120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Nestro s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
07.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
palivové pelety
|
6 120,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Magella, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
42141303
|
objednávka poradenských a konzultačných služieb podľa zmluvy č.: 42141303 na 2 roky
|
3 576,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Samospráva na kľúč SK, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260049
|
dodávka a montáž brány MŠ SNP
|
2 300,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
REMO, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
26.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
3 krídlová brána
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
REMO spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
autobusová preprava
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Jan-Paltrans s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260059
|
preprava detí do divadla v Žiline
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Jan-Paltrans, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260191
|
pekárenské výrobky
|
1 970,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
DAVPEK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné - Cintorínska, Dimitrovova, MC
|
1 810,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
10.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260290
|
pečivo
|
1 609,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
DAVPEK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260141
|
maso
|
1 416,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Viawork.eu, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
04.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
3 palety palivových peliet
|
1 413,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Magella, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
palivové pelety 3*960 kg
|
1 413,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Nestro, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
30.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2265000122
|
vodné a stočné SNP, Dimitrovova, MC
|
1 295,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
234604964
|
suchý tovar
|
1 226,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
25.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234606183
|
suchý tovar
|
1 217,49 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1052602958
|
elektrina
|
1 193,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
encare, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektriny
|
1 193,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
encare, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
Mgr. Marcela Jakubíková |
riaditeľka MŠ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1052603810
|
elektrina - preddavok
|
1 193,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
encare, s.r.o |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1052605832
|
elektrina
|
1 193,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
encare, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |