|
|
Faktúra |
P011212610526
|
sladené nealkoholické nápoje
|
328,58 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
AG FOOD SK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
VFZH045/26
|
vstupné pre deti
|
68,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella Žiar nad Hronom |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
24.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
VFZH027/26
|
vstupné pre deti
|
92,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella Žiar nad Hronom |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
13.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
LUV6012505
|
tonery
|
487,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2026246
|
divadelné predstavenie "Kráľovstvo varešiek"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Divadlo DiLiT, o.z. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F260350733
|
tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
|
66,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
13.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8728683700
|
plyn ŠJ SNP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8728683697
|
plyn ŠJ MC
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8153125103
|
plyn
|
640,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8153125100
|
plyn
|
416,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149655
|
Zemný plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
SPP Bratislava |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
06.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149652
|
Zemný plyn
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP Bratislava |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
06.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5895746097
|
telekomunikačné služby
|
318,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5891063771
|
telekomunikačné služby
|
319,03 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5886370831
|
telekomunikačné služby
|
330,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
13.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2265000122
|
vodné a stočné SNP, Dimitrovova, MC
|
1 295,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2261051058
|
vodné a stočné
|
440,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
13.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008964
|
elektrina
|
47,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energie2, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
10.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008964
|
elektrina
|
47,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Energie2, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
17.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008963
|
elektrina
|
82,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Energie2, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
10.03.2026 |
23.03.2026 |