|
Objednávka |
1
|
Chlieb, pečivo
|
5,35 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
Davpek s.r.o. |
ŠJ MŠ SNP 201/27, 97251 Handlová |
Tobiašová Klára |
vedúca šj |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234603879
|
suchý tovar SNP
|
812,03 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260475
|
čistiace prostriedky SNP ŠJ
|
113,05 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260476
|
čistiace prostriedky SNP
|
199,44 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260469
|
čistiace prostriedky ZŠ MC
|
77,56 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260472
|
čistiace prostriedky CIN ŠJ
|
11,73 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260473
|
čistiace prostriedky CIN
|
27,27 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260474
|
čistiace prostriedky DIM ŠJ
|
26,85 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260477
|
čistiace prostriedky SNP
|
109,94 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260470
|
čistiace prostriedky MC ŠJ
|
105,10 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126046967
|
suchý tovar SNP
|
273,58 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
573
|
suchý tovar SNP
|
808,09 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260082
|
maso
|
449,44 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Viawork.eu, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000283
|
ovocie a zelenina
|
46,21 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Štefan Remeň REMA |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260117
|
pečivo
|
1 110,59 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
DAVPEK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260081
|
maso
|
661,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Viawork.eu, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234603880
|
suchý tovar SNP
|
565,30 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149652
|
Zemný plyn
|
52,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
SPP Bratislava |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
06.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2261051058
|
vodné a stočné
|
440,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
13.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27-2026
|
divadelné predstavenie Myš v komore
|
255,00 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
NAtraKY |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
16.03.2026 |
23.03.2026 |